第一部分：
www.688365.com2018年部门预算说明
一、 部门基本概况
1、职责职能
2、机构设置
局机关内设处室7个，包括办公室、造绿和绿化管理处、资源林政法规处、科学技术处、计划财务处、人事处、机关党委。
二、 部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围内的二级预算单位包括：
1.www.688365.com本级
2.局属二级机构6家，包括市森林公安局、市林业和园林综合执法支队、市森林保护站、市林木种苗管理站、市林业技术推广站、市林业调查设计队。
三、 部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属二级机构预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入等。支出包括局机关及所属二级机构单位基本运行的经费等。
（一）收入预算。2018年年初预算数为3101.33万元，全部为财政经费拨款安排。比去年增加623.06万元，原因是单位人员经费增加。
（二）支出预算。2017年年初预算数为3101.33万元，其中公共安全支出811.39万元、农林水支出2289.94万元。比去年增加623.06万元，原因是单位人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入3101.33万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为2698.32万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为403.01万元，是指是指单位为完成特地行政工作任务或事业目标而发生的支出。其中：
1、局机关2项：办公楼物业管理及维修31.04万元、森林资源管理143.56万元。
2、市森林公安局3项：警务辅助人员专项经费59.1万元、森林防火经费10万元、森林公安办案经费60.4万元。
3、市林业技术推广站1项：林业技术推广示范与培训10.56万元。
4、市林木种苗站1项：林业技术推广服务经费12.12万元。
5、市林业调查设计队1项：林业调查业务经费和森林资源监测12.71万元。
6、市林业和园林综合执法支队2项：日常执法和整治行动专项34.94万元、执法网站建设与更新4.5万元。
7、市森保站2项：林业防灾减灾10万元、动植物保护14.08万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局机关、市森林公安2家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款222.7万元，比2017年预算增加1.7万元，上升0.77%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为98.48万元，其中公务接待费21.7万元，公务用车购置费0万元、公车运行费76.78万元。“三公”经费预算较2017年减少1.53万元，减幅1.53%，其中公务接待费减少3万元、公车运行费增加1.47万元(增加原因是原市林木种苗中心并入到市林木种苗管理站，单位职责职能有所调整）。“三公”经费总体下降原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步控制“三公”经费开支，公车改革及公务接待需求减少。
3、政府采购情况
2018年局系统全年政府采购预算支出108.56万元，为政府采购服务支出预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分：
附件1：2018年部门预算公开表格
附件2：部门（单位）整体支出绩效目标申报表
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2018年2月7日
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